외국인력지원센터

2018년도 천안외국인력지원센터 예산(안)

2018년 1월 11일

	천안외국인력지원센터

붙  임

2018년도 (천안)외국인력지원센터 예산서(안)
(단위 : 천원)
예산과목				산출내역 (산출식기재요)	단가	횟수	예산액
1100 ( 천안 )센터 계							573,044
	100 인건비						402,164
		110 기본연봉					343,954
			110-01 기본연봉	1. 급여 - 26,458,000*12월	26,458	12	343,954
		120 퇴직급여충당금					26,458
			120-01 퇴직급여충당금	1. 퇴직급여 - 26,458,000*1회	26,458	1	26,458
		130 사회보험료					31,752
			130-01 사회보험료	1. 법정부담금 - 26,458,000*10%*12월	2,646	12	31,752
	200 사업관리비						78,380
		210 운영비					69,480
			210-01 일반수용비				10,600
				1. 사무용품 구입비 - 30,000원*13명*12월	390	12	4,680
				2. 인쇄비 및 유인비 - 10,000원*13명*12월	130	12	1,560
				3. 소모성 물품구입비 - 20,000*13명*12월	260	12	3,120
				4. 간행물 구독비 - 20,000원*2부*12월	40	12	480
				5. 비품수선비 - 100,000원*4회	100	4	400
				6. 각종 수수료 및 사용료 - 10,000*12월	10	12	120
			210-02 공공요금				17,020
				1. 전기요금 - 1,000,000원*12월	1,000	12	12,000
				2. 전화요금 - 400,000원*12월	400	12	4,800
				3. 상하수도료 - 산출식
				4. 우편요금 - 10,000원*12월	10	12	120
				5. 기 타 - 100,000*1회	100	1	100
			210-03 제세				1,100
				1. 주민세(법인균등할) - 70,000원*1회	70	1	70
				2. 사업소세(재산할) - 350,000원*1회	350	1	350
				3. 환경개선부담금(자동차) - 80,000원*2회	80	2	160
				4. 자동차세 - 70,000원*1회	70	1	70
				5. 교통유발부담금 - 300,000원*1회	300	1	300
				6. 기타 제세 - 150,000*1회	150	1	150
			210-04 기타보험료				1,680
				1. 자동차보험료 - 1,000,000원*1회	1,000	1	1,000
				2. 영업배상책임보험 - 100,000원*1회	100	1	100
				3. 화재 보험료(컴퓨터 등 물품) - 4500,000원*1회	450	1	450
				4. 보증보험료 - 40,000*2명*1회	80	1	80
				5. 기타 보험료 - 50,000원*1회	50	1	50
			210-12 시설장비유지비				33,280
				1. 무인도난방지비 - 250,000원*12월	250	12	3,000
				2. 청소용역비 - 700,000원*12월	700	12	8,400
				3. 건물일반관리비 - 1,300,000원*12월	1,300	12	15,600
				4. 인터넷회선비 - 290,000원*12월	290	12	3,480
				5. 홈페이지 유지관리비 - 150,000원*12월	150	12	1,800
				6. 기구, 비품 기타 유지보수비 - 500,000원*2회	500	2	1,000
			210-13 차량비				3,340
				1. 차량유류비 - 200,000원*12월	200	12	2,400
				2. 차량정비료 - 200,000원*4회	200	4	800
				3. 자동차종합검사 - 70,000원*2회	70	2	140
			210-19 기타 운영비				2,460
				1. 약품소모성 구입비 - 10,000원*12월	10	12	120
				2. 민원실 차류 구입 등 운영비 - 60,000원*12회	60	12	720
				3. 민원실 케이블 TV 이용료 - 15,000원*12월	15	12	180
				4. 기본 운영비(정수기 등) - 40,000원*3대*12월	120	12	1,440
		220 여비					5,520
			220-01 국내여비				5,520
				1. 시내출장 - 10,000원*10회*12월	100	12	1,200
				2. 시외출장 - 60,000원*6회*12월	360	12	4,320
		240 업무추진비					1,500
			240-01 사업추진비				1,500
				1. 대외 업무협의 - 125,000원*12월	125	12	1,500
		430 유형자산					1,880
			430-01 자산취득비				1,880
				1. 자산취득비 - 32,000원*59대	32	59	1,880
	440 사업비						92,500
		441 상담사업비					46,300
			441-01 상담일반운영비				8,140
				1. 이동부스 설치비 - 150,000원*6회	150	6	900
				2. 현수막 제작 - 100,000원*6회	100	6	600
				3. 관련 서적, 자료 구입 - 20,000원*12회	20	12	240
				4. 리플릿 및 홍보물 제작 - 500,000원*12회	500	12	6,000
				5. 상담원 역량강화 교육 등	200	2	400
				-200,000원*2회
			441-02 시스템 유지보수비
				1. 통합상담시스템 유지보수 - 산출식
				2. 회계시스템 유지보수 - 산출식
				3. 통합상담시스템 도메인 연장 - 산출식
				4. 통합시스템 전자팩스 도입 - 산출식
			441-03 자원봉사자 사례비				1,560
				1. 상담 자원봉사자 - 5,000원*2명*2회*12월	5	48	600
				2. 상담 자원봉사자 - 10,000원*2명*4회*12월	10	96	960
			441-04 일일통역 상담원				25,200
				1. 일일상담사례비 - 25,000원*2명*5회*12월	25	120	6,000
				2. 일일상담사례비 - 50,000원*4명*8회*12월	50	384	19,200
			441-05 업무추진비				1,800
				1. 업무추진비 - 125,000원*12월	150	12	1,800
			441-06 여비				9,600
				1. 시내출장 - 10,000원*2명*4회*12월	10	96	960
				2. 시외출장 - 60,000원*2명*6회*12월	60	144	8,640
		442 교육사업비					46,200
			442-01 교육일반운영비				18,500
				1. 한국어반 - 6,000*20명*10반*2기			2,400
				2. EPS 정보화 - 20,000*15명*2반*2기			1,200
				3. 산업안전/법률교육 - 10,000*25명*4회			1,000
				4. 직원 직무교육 - 800,000*2회			1,600
				5. 귀국의식 - 10,000*40명*2반			800
				6. 수료식 행사비(졸업복, 수료증) - 5,000*350명*2회			3,500
				7. 교재인쇄비 - 1,500,000*2회			3,000
				8. 체류 및 귀국지원 통합사업 - 5,000*100명**2회			1,000
				9. 문화행사비			4,000
			442-03 자원봉사자사례비				3,000
				1. 교육 자원봉사자 - 5,000*5명*6회*12			1,800
				2. 교육 자원봉사자 - 10,000*3명*4회*10			1,200
			442-04 외부강사비				22,900
				1. 외부강사료 -20,000*2시간* 13명*40회			20,800
				2. 외부강사료 - 50,000*2시간*10회			1,000
				3. 귀국 심화교육 외부 강사료 - 200,000*4회			800
				4. 직원직무 외부 강사료 - 300,000*1회			300
			442-05 업무추진비				1,800
				1. 업무추진비 - 150,000*12월			1,800